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2016年度江门市人民防空办公室部门预算

时间:2016.02.22
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2016年度江门市人民防空办公室部门预算

 

目   录

 

第一部分  2016年江门市人民防空办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  2016年江门市人民防空办公室部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门预算支出明细表(按功能分类科目)

三、2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目)

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度江门市江门市人民防空办公室预算公开

 

第一部分  2016年江门市人民防空办公室预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门市人民防空办公室是主管全市人民防空工作的职能部门。主要职能:贯彻执行中央、省和市关于人民防空工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施;审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况,指导和监督检查人民防空建设;指导开展人民防空组织指挥工作,负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理;组织管理人民防空工程建设,指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作,指导、管理和监督人民防空工程的维护管理和开发利用;负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查;组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理;组织群众防空组织建设,组织人口疏散体系建设;组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能;对人民防空国有资产实施专业管理;推进人民防空平战结合,配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作;战时组织开展城市人民防空袭斗争;承办市委、市政府、江门军分区和省人民防空办公室交办的其他事项。

纳入部门预算编制有江门市人民防空办公室1个下属参公事业单位江门市人防(民防)指挥信息保障中心。

(二)人员构成情况

江门市人民防空办公室编制12人,实有15人(含雇员2人),退休12人。下属事业单位编制9人,实有11人(含雇员2人),退休1人。

(三)预算年度的主要工作任务

江门市人防北斗卫星导航定位系统建设;军用第三代短波电台建设;江门市人防卫星通信系统升级改造;重要经济目标防护建设试点;“三防”知识教育费;人防知识宣传;全市人防专业队伍训练;人防志愿者队伍建设试点;防空警报试鸣演练;狗山人防宣传教育基地维护管理;人防疏散基地(地域)维护和建设;人防警报系统维护管理;社区人防工作站维护管理;人防指挥通信维护;人防指挥通信系统设备线路租赁;江门市国防教育基地人防宣传教育设施建设;人防工程建设管理;公共人防工程改造维护;滨江新区人防工程建设和地下空间开发利用规划;人防区镇工程行政执法;人防区镇工程宣传教育;101工程管理维护。

 

二、收入预算说明

2016年部门收入预算3312.05万元,其中:一般公共预算收入3312.05万元。

 

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2016年部门支出预算3312.05万元,其中本年支出3312.05万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出436.58万元,占13.18%;国防(类)支出2685万元,占81.07%;社会保障和就业(类)支出102.21万元,占3.09%;医疗卫生与计划生育(类)支出54.63万元,占1.65%;住房保障(类)支出33.64万元,占1.02%。

(二)公共财政预算和基金预算支出情况

 2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3312.05元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)530.05万元。

项目支出预算2782万元,主要支出项目有江门市人防北斗卫星导航定位系统建设;军用第三代短波电台建设;江门市人防卫星通信系统升级改造;重要经济目标防护建设试点;“三防”知识教育费;人防知识宣传;全市人防专业队伍训练;人防志愿者队伍建设试点;防空警报试鸣演练;狗山人防宣传教育基地维护管理;人防疏散基地(地域)维护和建设;人防警报系统维护管理;社区人防工作站维护管理;人防指挥通信维护;人防指挥通信系统设备线路租赁;江门市国防教育基地人防宣传教育设施建设;人防工程建设管理;公共人防工程改造维护;滨江新区人防工程建设和地下空间开发利用规划;人防区镇工程行政执法;人防区镇工程宣传教育;101工程管理维护。

 

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市人民防空办公室(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计41.30万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元,暂无出国计划。

(二)公务用车购置费支出0万元,暂无购车计划。

(三)公务用车运行维护费支出27.80万元,主要包括公车改革后保留下来的公务车执行公务加油及日常维修保养等费用。

(四)公务接待费支出13.50万元,主要包括正常公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出预算合计41.3万元,比上年预算数减少7万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数增持平;

(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平;

(三)公务用车运行维护费支出预算27.8万元,比上年预算数增加2.8万元,增加原因:人防专业队伍训练次数增加导致专用车辆运行费用增加;

(四)公务接待费支出预算13.5万元,比上年预算数减少9.8万元,减少原因:厉行节俭原则,减少接待次数及控制接待人均支出。

 

 

第二部分表格请点击“下载附件”下载查看。

附件下载:人防办2016预算公开第二部分.XLS

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