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2015年度江门市人民防空办公室部门预算

时间:2015.02.22
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2015年度江门市人民防空办公室部门预算

 

目   录

 

第一部分  2015年江门市人民防空办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

第二部分  2015年江门市人民防空办公室部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表(基本支出)

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表(项目支出)

四、“三公”经费预算说明

 

 

 

 

 

 

 

2015年度江门市江门市人民防空办公室预算公开

 

第一部分  2015年江门市人民防空办公室预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门市人民防空办公室是主管全市人民防空工作的职能部门。主要职能:贯彻执行中央、省和市关于人民防空工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施;审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况,指导和监督检查人民防空建设;指导开展人民防空组织指挥工作,负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理;组织管理人民防空工程建设,指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作,指导、管理和监督人民防空工程的维护管理和开发利用;负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查;组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理;组织群众防空组织建设,组织人口疏散体系建设;组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能;对人民防空国有资产实施专业管理;推进人民防空平战结合,配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作;战时组织开展城市人民防空袭斗争;承办市委、市政府、江门军分区和省人民防空办公室交办的其他事项。

纳入部门预算编制有江门市人民防空办公室1个下属参公事业单位江门市人防(民防)指挥信息保障中心。

(二)人员构成情况

江门市人民防空办公室编制13人,实有14人(含雇员1人),退休11人。下属事业单位编制9人,实有10人(含雇员2人),退休1人。

(三)预算年度的主要工作任务

江门市人防数字集群通信网建设;全市人防专业队伍训练;人防警报系统建设;人防警报设备维护;市第八中学人防教育示范点建设;人防知识教育进社区建设;社区人防工作站维护管理;中心城区疏散地域(基地)建设;101工程管理维护;101伪装工程建设;公共人防工程改造维护;人防专项业务培训;人防工作会议;2015年防空警报试鸣活动;三防教育与人防宣传;狗山三防教育基地维护管理;人防疏散地域维护管理;人防指挥通信维护;防核生化设备和器材购置。

 

二、收入预算说明

2015年部门收入预算4807.65万元,其中:一般公共预算收入4782.65万元,占99.48%;专款专用资金收入25万元,占0.52%。

 

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2015年部门支出预算4807.65万元,其中本年支出1388.71万元,占28.89%,包括:一般公共服务(类)支出583.63万元,占42.03%;国防(类)支出663万元,占47.74%;社会保障和就业(类)支出80.19万元,占5.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出35.69万元,占2.57%;住房保障(类)支出26.2万元,占4.49%;结转下年支出3418.94万元,占71.11%。

(二)公共财政预算和基金预算支出情况

 2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共4782.65万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)407.44万元。

项目支出预算956.27万元,主要支出项目有江门市人防数字集群通信网建设;全市人防专业队伍训练;人防警报系统建设;人防警报设备维护;市第八中学人防教育示范点建设;人防知识教育进社区建设;中心城区疏散地域(基地)建设;公共人防工程改造维护;2015年防空警报试鸣活动;三防教育与人防宣传;防核生化设备和器材购置等。

其他支出3418.94万元,主要是结转下年支出,用于大型人防工程(如东湖公园北门人防工程、迎宾广场人防工程、城轨站人防工程等)建设支出。

 

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市江门市人民防空办公室(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计48.3万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元;

(二)公务用车购置费支出0万元;

(三)公务用车运行维护费支出25万元,主要包括公务车辆执行人防训练及日常办公执法的加油、维修、保险、通行费等支出。

(四)公务接待费支出23.3万元,主要包括组织接待外地来江门参加人防训练的人员、接待外地上级部门及兄弟单位等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计48.3万元,比上年预算数减少6.83万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数增持平,无相关计划;

(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平,无相关计划;

(三)公务用车运行维护费支出预算25万元,比上年预算数减少5.5万元,减少原因:部分车辆临近报废,支出减少;

(四)公务接待费支出预算23.3万元,比上年预算数减少1.33万元,减少原因:厉行节俭原则,控制接待人均支出。

 

第二部分表格请点击“下载附件”下载查看。

附件下载:人防办2015预算公开第二部分.XLS

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