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2014年度市人防办本级部门决算公开

时间:2015.09.15
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2014年度市本级部门决算公开

 

2014年江门市人民防空办公室部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门市人民防空办公室是主管全市人民防空工作的职能部门。主要职能:贯彻执行中央、省和市关于人民防空工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施;审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况,指导和监督检查人民防空建设;指导开展人民防空组织指挥工作,负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理;组织管理人民防空工程建设,指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作,指导、管理和监督人民防空工程的维护管理和开发利用;负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查;组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理;组织群众防空组织建设,组织人口疏散体系建设;组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能;对人民防空国有资产实施专业管理;推进人民防空平战结合,配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作;战时组织开展城市人民防空袭斗争;承办市委、市政府、江门军分区和省人民防空办公室交办的其他事项。

纳入部门预算编制有江门市人民防空办公室1个下属参公事业单位江门市人防(民防)指挥信息保障中心。

(二)人员构成情况

江门市人民防空办公室编制12人,实有12人(含雇员1人),退休12人。下属事业单位编制9人,实有10人(含雇员2人),退休1人。

(三)决算年度的主要工作任务

2014年防空警报试鸣及设备维护;人防专项业务培训;三防教育与人防宣传支出;维护管理狗山人防三防教育基地;人防疏散基地建设;人防指挥通信维护;全市人防专业队伍训练;人防工程数字化管理;公共人防工程维护;江门人防教育基地训练场地建设;市101工程管理费维护管理;人防宣传教育五个一活动示范点建设。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算2058.29万元。其中:公共财政预算收入1259.67万元,占61.20%;其他收入17.77万元,占0.86%;上年结转结余780.85万元,占37.94%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算2058.29万元。其中:公共财政预算和基金预算安排的支出1904.37万元,包括:

(一)基本支出429.38万元,占22.55%。主要为:工资福利支出296.40万元,对个人和家庭的补助115.69万元,商品和服务支出17.29万元。

(二)项目支出1474.99万元,占77.45%。按支出功能科目划分,具体如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)决算支出298.48万元,主要支出项目有专项业务费等。

2.国防(类)国防动员(款)人民防空(项)决算支出979.75万元,主要支出项目有防空警报试鸣及设备维护、全市人防专业队伍训练、江门人防教育基地训练场地建设等,支出比上年同期增加的原因是本年重点项目设置增多。

3.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算支出0.56万元,主要用于扶贫人员补贴。

4.其他支出(类)其他支出(款)决算支出196.20万元,主要支出项目有返三区人防易地建设费专项业务费等。

四、三公经费决算说明

2014年江门市人民防空办公室(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称三公经费)支出合计46.79万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出26.54万元,2014年公务用车保有量为10辆,支出用途主要包括公务车、人防执法用车及人防指挥通信专业用车日常及人防专业队训练用油及维修。

(四)公务接待费支出20.25万元,国内接待2000人次,主要包括人防工作会议及人防专业队伍训练等接待。

三公经费增减变化原因:2014年三公经费支出合计46.79万元,比上年同期减少5.65万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年同期持平;

(二)公务用车购置费支出0万元,与上年同期持平;

(三)公务用车运行维护费支出26.54万元,比上年同期增加减少4.66万元,减少原因:厉行节俭;

(四)公务接待费支出20.25万元,比上年同期减少0.99万元,减少原因:厉行节俭。

 

附件下载:人防办2014决算公开第二部分.xls

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